一、 項目概況
（一）項目名稱：2023-2024年工程建設投資項目竣工決算審計服務采購。
（二）釆購內容：2023-2024年工程建設投資項目竣工決算審計服務，具體內容如下：
1、審查投資項目有無立項、可研、設計文件及其批復文件，審批程序是否合規，概預算文件編制是否正確；
2、審查竣工決算報表編制是否合規，有無將未經審批的內容或其他項目的支出編入決算；是否存在擅自擴大投資規模、提高建設標準、未按批復內容或投資額實施以及概算外投資等情況。決算報表的內容及數據是否真實、完整、準確，表間關系是否正確；
3、審查項目的建設資金管理與核算是否合規，有無轉移、挪用建設資金的情況；各項費用支出是否合規、依據充分、核算準確及時；有無將運營費用計入資本性支出的情況；
4、審查資產交付手續是否合規；依據設計、采購合同與到貨驗收單、工程物資入出庫單及相關財務規定，審核交付資產明細表的信息是否完整、準確、合規，是否在批復建設的范圍內；資產交接表上的各相關方是否簽章、責任人是否真實；
5、現場核實資產；審核交付資產是否具備設計批復要求達到的生產能力，其名稱、規格、數量是否與設計、采購的內容相符；是否做到賬、卡、物相符；
6、審查項目初驗后是否按規定及時暫估資產；
7、審查工程物資的管理與核算是否合規，有無將庫存的未安裝設備交資的情況；有無賬實不符、挪用等情況；
8、與竣工決算相關的其他需審計事項；
9、依據上述審計內容情況，通過與建設單位溝通，確定項目實際完成的全部投資額。
（三）采購預算：634500元人民幣（不含稅）
（四）擬采用競爭性談判采購方式的原因：采購金額未達到招標限額。
二、供應商資格要求
（一）企業要求：具有獨立民事責任能力且在法律和財務上獨立的法人或其他組織；
（二）資質要求：具有會計師事務所執業證書；
（三）財務要求：具備一般納稅人資格，開具符合國家規定的增值稅專用發票；
（四）業績要求：提供2021年7月1日至應答截止之日（以審計報告（成果文件）時間為準）工程建設項目竣工決算審計業績，僅限通信工程項目（傳輸或無線設備、線路工程等）和土建項目，每個項目送審金額≥500萬元，累計送審金額≥30000萬元，至少包括1個土建、5個通信工程項目竣工決算審計業績（金額以審計報告金額為準）。
注：須提供工程建設項目竣工決算審計報告、與委托單位簽訂的審計服務框架協議或合同、審計服務費發票等掃描件，原件備查。
（五）信譽要求：
1、具有良好的商業信譽，沒有處于被責令停業，應答資格被取消，財產被接管、凍結，破產狀態；
2、近三年內與采購人無不良合作記錄及違約行為，導致合同無法正常履行。
（五）不得存在下列情形之一：
1、為采購人不具有獨立法人資格的附屬機構（單位）；
2、與采購人存在利害關系且可能影響采購公正性；
3、與本采購項目的其他申請人為同一個單位負責人，高級管理人員之間存在交叉任職、人員混用或者親屬關系；
4、與本采購項目的其他申請人存在控股、管理關系；
5、為本采購項目的代建人；
6、為本采購項目的采購代理機構；
7、與本采購項目的代建人或采購代理機構同為一個法定代表人；
8、與本采購項目的代建人或采購代理機構存在控股或參股關系；
9、被依法暫?；蛘呷∠麘鹳Y格；
10、被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照；
11、進入清算程序，或被宣告破產，或其他喪失履約能力的情形；
12、在最近三年內發生重大質量問題（以相關行業主管部門的行政處罰決定或司法機關出具的有關法律文書為準）；
13、被工商行政管理機關在全國企業信用信息公示系統中列入嚴重違法失信企業名單；
14、被最高人民法院在“信用中國”（https://www.creditchina.gov.cn/）或各級信用信息共享平臺中列入失信被執行人名單；
15、存在與中國聯通有勞動關系的員工持股、任職（兼職）情況；
16、不同供應商的IP/MAC地址相同的情形；
17、被列入中國聯通黑名單且在禁入期內；
18、法律法規或應答人須知前附表規定的其他情形。
（六）團隊要求：應答人須為本審計服務項目至少配備4名人員，具體如下：
1、團隊負責人1人：須具有有效的注冊會計師證書，需提供近2年（2021年7月1日及以后）單個項目送審金額在2500萬元及以上審計業績3項（至少1個土建、2個通信工程項目），需提供與業績相對應的審計報告。
2、團隊人員3人：具有中級及以上專業技術職稱的工程財務審核人員或工程造價審核人員3人。
3、應答人中選并簽訂合同后，團隊負責人及其他人員必須為應答文件中載明的人員，要求身體健康，適應高原現場工作。
4、團隊人員須提供身份證、資格證書及2023年4月1日至今連續三個月以上的社保繳納證明材料（且繳存單位須為應答人）掃描件。
（七）本項目不允許聯合體應答。
三、其他要求
（一）服務期限：自合同簽訂之日起24個月；
（二）審計服務時限要求：自接收委托之日起，按下列時限完成決算審計，出具審計報告：
工程竣工決算送審金額 審核時間
500萬元以下 從接到竣工決算資料之日起20天
500萬元（含）以上 從接到竣工決算資料之日起30天
（三）決算審計服務區域：省分本部、黃南、果洛、玉樹、西寧、海南、海東、海北、海西、格爾木等符合決算審計的固定資產投資建設項目。
（四）現場資產盤點要求：最少完成工程項目交付資產總金額的30%現場盤點。
（五）審計質量：符合國家相關法律法規規定、國家、行業規范及中國聯通相關管理辦法。
（六）款項支付：完成單項委托決算審計并出具審計報告，經審核通過后，中選人提供增值稅發票，委托人在收到發票后的30日內支付審計費。
四、采購文件獲取時間：2023年08月21日公告發布之時至2023年08月24日18時00分（北京時間，下同）（包括法定工休日、法定節假日）。
采購文件費用：每套售價 100 元人民幣，售后不退。

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