一．項目基本情況

1.1 項目編號：YGMG

1.2 項目名稱：云南黃金礦業集團股份有限公司集團綜合管理云平臺及設備信息化管理系統信息系統審計服務。

1.3 項目概況：

1.3.1 云南黃金礦業集團股份有限公司綜合管理云平臺

2019年4月1日經云金集團2019年第11次總裁辦公會研究同意云南黃金礦業集團股份有限公司集團綜合管理云平臺項目立項，主要建設內容包括：服務門戶開發、業務協同類應用、即時數據類應用、業務系統集成、企業數據中心和平臺管理等內容，打造“平臺+應用”的應用模式，預計項目總投資480萬元。2019年4月22日獲得云南黃金集團《關于對云南黃金集團綜合管理運營平臺項目立項的批復》。

通過公開招標確定由湖南科創信息技術股份有限公司為第一中標人，2019年8月30日雙方簽訂《云南黃金礦業集團股份有限公司集團綜合管理云平臺技術服務合同》，合同金額388萬元。

2021年10月11日經云金集團2021年第26次總裁辦公會研究會議研究同意集團綜合管理云平臺深化應用項目立項，主要內容包括綜合管理云平臺整體性能優化和部分業務應用升級改版并深化應用到分子公司；集團總部新建績效考核、證件管理、職業健康檔案管理、投資計劃報表及駕駛艙等業務應用；分子公司新建考勤管理、人事審批、備忘錄簽批、生產月報上報、公司資質使用申請等十多項業務應用；打通集團總部與各分子公司之間的數據互聯互通、新增和優化的功能同步實現手機APP上線費用控制在240萬元以內。

2021年11月19日云南黃金礦業集團股份有限公司與湖南科創信息技術股份有限公司簽訂《綜合管理云平臺深化應用項目技術服務合同》，合同金額為226萬元。

1.3.2 設備信息化管理系統

2020年9月4日經云金集團2020年第31次總裁辦公會研究同意集團設備信息化管理系統項目立項，主要內容為設備信息化管理軟件系統平臺定制開發、點檢儀設備采購、安裝、調試和售后等相關技術服務工作，包括前期管理、體系策劃、設備臺賬、設備點檢、設備保養、設備維修、事故管理、技術改造、移動 App 應用等功能。預計項目投資487萬元。

通過公開招標確定由湖南科創信息技術股份有限公司為第一中標人，2021年2月2日雙方簽訂《云南黃金礦業集團股份有限公司設備信息化管理系統合同書》，合同金額388萬元。

1.4 采購方式：競爭性磋商。

1.5 采購控制價：

1.5.1采購控制價：人民幣300000元（叁拾萬元整）。

1.5.2本項目相關審計服務費用實行審計總費用包干的計費模式。

參與該業務投標的中介機構根據其編制的信息系統審計方案及擬定審計組的工作人員進行報價。

1.6 采購需求：

1.6.1對云南黃金礦業集團股份有限公司集團綜合管理云平臺及設備信息化管理系統進行信息系統審計，分別出具審計報告。

1.6.2通過實施審計，對是否實現信息技術管理目標進行審查和評價，并基于評價意見提出管理建議，促進黃金集團提高信息系統項目的決策水平和投資效益，建立健全公司信息系統項目管控體系，協助組織信息技術管理人員有效地履行職責

具體詳見競爭性磋商文件第六章《采購需求》。

1.7 合同履行期限（服務周期）：簽訂合同之日起60日內。

1.8 服務地點：云南省昆明市（云南黃金礦業集團股份有限公司），必要時需要到下屬各礦山實地審計。

1.9 服務要求：

根據《第3205號內部審計實務指南—信息系統審計》，本次信息系統審計內容主要包括對一般控制、應用控制以及項目管理的審計。

一般控制包括：信息系統總體控制，信息安全技術控制，信息安全管理控制；應用控制包括：信息系統業務流程，數據輸入、處理和輸出的控制，信息共享和業務協同；項目管理包括：信息系統建設的經濟性，信息系統建設管理，信息系統績效。

審計的重點環節：（1）前期階段：事前評估、項目立項是否符合集團發展戰略、項目立項程序、內控體系建設、概預算編制；（2）招采階段：項目招投標、控制價審計、投標文件審計、待簽合同審計；（3）實施階段：需求確認、系統設計及質量、投資控制、信息安全、支付款進度審計；（4）竣工階段：項目驗收、結算以及項目決算；（5）項目結項后：績效審計、項目是否達到的預期效果等方面進行審計評價。

最終客觀真實反映云南黃金礦業集團信息化管理水平和風險管控能力，發現重要信息系統在開發生命周期過程中存在的問題與不足，識別需要改善的缺陷并提出有針對性的整改建議，協助云南黃金礦業集團提升信息化管控能力，確保云南黃金礦業集團的信息系統安全穩定運行，全面加強信息系統對業務的支撐能力，提升企業的核心競爭力。

二．供應商資格要求

2.1 營業執照：磋商申請人應為中華人民共和國境內注冊合法運作的企業法人，具有獨立承擔民事責任的能力、獨立承擔競爭性磋商項目的能力和獨立履行合同的能力，持有合法有效的企業法人營業執照。

2.2 資質要求：（滿足以下任意一項）

（1）具備有效的會計師事務所執業證書(注:如分支機構參加投標的，分支機構須獲得總所(總公司)授權并由總所(總公司)承諾承擔執業責任)；

（2）具備中國合格評定國家認可委員會（CANS）頒發的信息安全管理體系認證證書（ISO/IEC 27001）；

（3）具備國家信息安全測評中心核發信息安全服務資質證書（信息系統審計類一級）資質。

2.3 財務要求：財務狀況良好，提供近三年（2021 年-2023 年）經第三方審計機構審計并出具的審計報告及財務報表（含資產負債表、利潤表、現金流量表等）；新成立機構提供最近年度審計報告或財務報表（含資產負債表、利潤表、現金流量表等）。

2.4 業績要求：2021年1月1日至今(以合同簽訂時間為準)，磋商申請人承擔過至少2項類似項目(類似項目是指:總投資額/評價標的500萬元及以上或審計（咨詢）合同金額15萬元以上的IT審計項目，提供中標通知書或合同協議書等相關證明材料，跨年度合同或同一合同服務多年的，按1個業績計算)。

2.5 項目負責人要求：

派駐項目負責人需具備注冊會計師證書，注冊咨詢工程師（投資）執業注冊證書，信息系統審計師證書，擁有高級審計師職稱，高級軟件工程師職稱，以上滿足一項即可，有3年以上信息系統審計經驗，并提供合同或業主證明等業績證明材料；

2.6 信譽要求：國家企業信用信息公示系統查詢未被列入經營異常名錄（或投標時點已被移出經營異常名錄）和嚴重違法失信企業名單,無一年內發生1人及以上死亡的生產安全事故并受到行政處罰信息。“信用中國”網站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入嚴重失信及經營異常名錄，無一年內發生1人及以上死亡的生產安全事故并受到行政處罰信息（提供相關查詢截圖證明材料），在最近三年內沒有騙取中標和嚴重違約及重大質量問題，沒有因此受到行政處罰（提供承諾書或相關證明材料）（以上信息均以現場查詢為準）。

2.7與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參與投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或未劃分標段的同一招標項目投標。

2.8 資格審查方式：資格后審。

2.9 凡承擔過該項目系統開發的機構和人員均不得參加該項目的競爭性磋商。

2.10 本項目接受聯合體磋商。

三．響應文件提交

3.1 提交磋商文件截止時間：2024年08月09日09時30分（北京時間）。

 

四．開啟

4.1時間：2024年08月09日09時30分（北京時間）。

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聯系人：陳經理
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