三、項目概況及采購范圍：

3.1 項目概況：

3.1.1 項目背景：從第三方角度審視、發現體系運行管理中存在的問題，內部控制是否到位，對廣東銷售各所屬單位開展綜合管理體系內審測試，全面梳理公司業務，優化簡化業務流程，修訂完善綜合管理體系管理手冊，達到集團公司內部控制要求。  

3.2服務期限：自合同簽訂之日起至2025年1月31日。

3.3最高限價：50萬元含稅。

3.4服務地點：廣州市。

3.2采購范圍：

談判范圍及技術要求：

1.采購范圍：開展綜合管理體系內審測試，全面梳理、修訂《2025年綜合管理體系管理手冊》《流程文檔》《權限手冊》。

2.技術要求：

2.1 按照國家法律、法規、廣東公司內控體系以及有關制度規定等，對廣東公司各所屬單位（省公司機關部門、20家分公司及8家油庫）完成廣東公司綜合管理體系內部審核工作等，提供測試報告、完整測試底稿、內控與風險管理體系評估報告。包括但不限于近年廣東銷售各類監督檢查工作發現的整改情況、內控管理日常監督情況。

2.2 結合體制、機制、制度及管理要求等變化情況，全面梳理廣東銷售公司業務，包含但不限于全景業務分析、風險評估、流程/管理文件評價與優化，設計及監控關鍵指標，綜合管理體系管理手冊及權限手冊修訂等內容，通過ARIS系統上報掛接，腳本檢查符合集團公司內控管理要求。

2.3 結合公司內控管理要求，對于已上線運行的信息系統開展專項整治工作。包括但不限于全面排查管理職責、系統權限合規情況，流程設定情況、對信息系統問題進行穿行測試并組織改進等。

四、資質要求：

4.1 資質要求：

響應人須為中華人民共和國境內注冊的獨立法人或其他組織，提供加載統一社會信用代碼的營業執照或事業單位法人證書。未按要求提供相應證明材料掃描件的，響應將被否決。

4.2業績要求：

響應人近三年（自2021年8月1日至公告截至日）具備1次以上內控測試或內控手冊編制經驗。提供相應的合同，需要提供業績合同及與合同相對應發票至少一張。未按要求提供相應證明材料和承諾函掃描件的，響應將被否決。

4.3信譽要求（以下網站查詢結果以談判小組現場查詢為準）：

4.3.1在2021年1月1日至投標截止時間，服務商未被“國家企業信用信息公示系統”網站（www.gsxt.gov.cn）列入嚴重違法失信企業名單。

4.3.2在2021年1月1日至投標截止時間，服務商、法定代表人未被人民法院在“信用中國”網站列入失信被執行人，曾被列入但已被移出的視為未列入。

4.4.1響應人需承諾不得將中標項目違法分包給他人。未按要求提供有效承諾的，響應將被否決。

4.4.2響應人承諾：具有良好的財務狀況和商業信用，且在近三年內（2021年8月1日至響應文件遞交截至日）未出現重大違法行為。承諾沒有處于被責令停業，財產被接管、凍結、破產狀態。未按要求提供有效承諾的，響應將被否決。

4.4.3本次不接受聯合體。

五、談判文件的獲取

5.1凡有意參加談判的潛在服務商，請于北京時間2024年8月22日至2024年8月28日16時前報名狀態。

本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請點擊注冊/登錄，聯系工作人員辦理入網升級。

聯系人：陳經理
電話：010-83551561
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