我院擬開展風險評估和內部控制評價工作，現將市場調研事宜公告如下，歡迎具有相關資質的供應商參加。

一、項目名稱

南方醫科大學珠江醫院風險評估與內部控制評價項目

二、資質要求

1.供應商應具備《政府采購法》第二十二條規定的條件。

2. 供應商未被列入“信用中國”網站“記錄失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單；不處于“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期間。

3.本項目不接受聯合供應商投標；不接受供應商項目分包、轉包、掛靠。

4. 按照《公立醫院內部控制管理辦法》第四十七條規定，已向本院提供內部控制建設服務的供應商，不得同時提供內部控制評價服務。

三、項目內容

1.風險評估

全面、系統和客觀地識別、分析醫院經濟活動及相關業務活動存在的風險點，對風險點進行分級，確定相應的風險承受度，按照風險程度及可能造成后果的嚴重性，分級分類進行測試，出具風險評估報告，制定風險應對策略和風險管控措施，包括單位層面和業務層面風險評估。

2.內部控制評價

深入了解醫院內部控制建設和實施現狀，對醫院內部控制設計和內部控制運行有效性進行評價，出具內部控制評價報告， 對存在的內部控制缺陷進行認定并提出書面合理化管理建議。

3.符合《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會〔2012〕21號）、《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》（財會〔2015〕24號）、《公立醫院內部控制管理辦法》（國衛財務發〔2020〕31號）、《關于進一步加強公立醫院內部控制建設的指導意見》（財會〔2023〕31號）、《衛生健康行業內部審計基本指引（試行）等7個工作指引》（國衛辦財務函〔2023〕416號）等相關文件要求及工作規范。

四、工作要求

1. 擁有專業內部控制體系建設團隊及良好的咨詢實力，參與此項目的人員必須具有專業的大型公立醫院風險評估、內部控制建設或評價的服務經驗，能夠與用戶進行良好的溝通，響應時間快，服務意識好。

2.指定項目成員，應具有相應的專業技能和勝任能力，熟悉本項目范圍的有關規定，其中應至少包括一名注冊會計師。

3.擁有完善的培訓計劃，靈活多樣的培訓方式，有針對性地分層次、分批次開展理論培訓和專項業務培訓，包括對醫院領導層的培訓、對中層管理者的培訓、對關鍵崗位的培訓等。

4.以獨立法人為單位出具報告，出具的報告結論及意見應當準確恰當，結論與證據對應關系應當適當、嚴密。

5.工期不少于三個月。

五、調研文件要求

（一）文件組成

1.供應商資質要求中所要求的證明資料。

2.供應商簡介，需包括營業執照及公司資質、相關業績（至少一家大型公立醫院風險評估、內部控制建設或評價的工作經驗，需附協議或合同等相關證明文件的掃描件）、聯系人及聯系電話、郵箱。

3.項目服務方案（含人員配置情況）。

4.報價表（總價包干，包括完成本項目工作所需的服務費用和稅費、保險費、交通、用餐等各項雜費）。

以上材料均需加蓋公章。

（二）文件提交

2024年9月2日至9月6日期間。

聯系人：陳經理
電話：010-83551561
手機：13717815020 (歡迎撥打手機/微信同號)
郵箱：kefu@gdtzb.com
QQ：1571675411