南方醫科大學中西醫結合醫院占地面積16.3萬平方米，開展床位約900張，2024年總收入預計為6～7億元。

二、報價人資格條件

1.具有獨立承擔民事責任的能力；

2.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

3.具有獨立法人資格和與本項目相關的資質；

4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

5.參加政府采購活動近3年，在經營活動中沒有重大違法記錄；

6.擬任項目負責人應為注冊會計師且執業時間不少于五年。

三、工作內容

項目一：2024年財務收支審計

對醫院2024年度的財務收支、會計核算進行審計，出具審計報告，提出改善措施，規范醫院財務管理，完善相關內部控制制度。必要時，出具管理建議書。審計主要內容包括：

1.財務收支的真實性、合法性和完整性；

2.三重一大決策執行情況；

3.履行黨和國家方針政策情況；

4.預算執行及管理情況；

5.采購項目管理情況；

6.資產管理情況；

7.財政資金的使用、管理情況；

8.基建、維修等工程項目管理情況；

9.科研（含臨床試驗）、教學業務管理情況；

10.信息化建設業務管理情況；

11.過往審計整改情況；

12.其他需要審計的內容。

項目二：單位內部控制風險評估與內部控制評價專項審計

1.風險評估應包括分析單位內部控制環境、識別單位經濟活動及相關業務活動存在的風險及缺陷，確定風險程度及風險應對策略。風險評估應包括單位層面風險及業務層面風險。風險評估應重點關注以下方面：內部控制組織、機制、制度、隊伍、流程建設情況；預算、收支、政府采購、資產、建設項目、合同、醫療業務、科研項目和臨床試驗項目、教學管理、互聯網診療、醫聯體、信息系統管理情況。

2.內部控制評價應包括設計有效性評價及運行有效性評價。設計有效性評價應關注內部控制設計是否符合法律規范，是否覆蓋相關業務活動、涵蓋所有控制關鍵點、建立相應控制措施等。運行有效性評價應關注內控機制、內控管理制度、崗位責任制度、內控措施是否得到有效執行。內部控制評價應涵蓋以下方面：預算、收支、政府采購、資產、建設項目、合同、醫療業務、科研項目和臨床試驗項目、教學管理、互聯網診療、醫聯體、信息系統等內部控制。

四、成果要求

在規定時限內，分別編制審計方案，完成現場審計，出具正式審計報告（每個審計項目的審計報告包含電子版一份，紙質版四份）。出具的審計報告應符合財經法律法規要求，審計報告內容真實、準確、完整，不弄虛作假。兩個審計項目都完成后，按照檔案管理規定提交審計項目檔案（包括審計工作底稿、取證單及審計證據等）。

五、方案及報價提交時間及方式

1、時間：2024年10月26日-2022年11月4日

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