（一）項目名稱：云南省能源投資集團有限公司2024年度內部控制評價項目

（二）事項概況：根據集團《內部控制管理制度》、《內部控制評價管理辦法》、《內部控制管理手冊》、《內部控制評價手冊》關于內控評價工作的要求，擬采取競爭性談判的方式聘請一家第三方中介服務機構協助開展2024年度集團內部控制設計和運行的有效性評價。

（三）項目內容：以 2024 年12月31日作為基準日，對能投集團2024年度內部控制情況進行全面評價，根據工作需要穿行測試至所屬公司，編制內部控制評價工作底稿、內部控制缺陷及管理建議匯總表，形成2024年度內部控制評價報告。項目負責人應根據甲方要求參加內部控制評價現場工作，同時按要求參加相關會議，并負責就有關專業性問題進行解釋。

（四）服務時間：起始時間以合同簽訂為準，2025年4月15日前需完成內控評價報告正式稿、內部控制缺陷及管理建議匯總表及相關工作底稿。

（五）報價要求：本項目采用總價包干價模式進行報價，報價需考慮完成該項工作的所有費用，包括但不限于：稅費、差旅費、食宿費等，響應單位應充分測算好所有費用。

（六）項目預算：本項目預算為20萬元，各響應單位報價不能高于預算，否則將視為無效響應。

二、資格要求及服務要求

（一）一般要求：經國家工商行政管理部門登記注冊的會計師事務所、咨詢機構或其分支機構。

（二）財務要求：談判申請人須具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度，需提供近三年（2022年、2023年、2024年）財務報表（僅提供資產負債表、利潤表、現金流量表）并加蓋談判申請單位公章，同時提供談判申請單位法定代表人簽字并加蓋公章的財務報表真實性承諾書。

（三）業績要求：2022年1月1日起至響應截止時間止具有服務不少于3項企業內控評價業績，須提供業績證明文件（如：合同、中標通知書、用戶評價意見等，證明材料需能體現內控評價服務內容及服務時間等指標，業績證明時間以項目服務合同的簽訂時間為準），以分公司投標的，不得使用母公司及其他分公司業績。

（四）人員要求：談判申請人需指派專業團隊組成項目組。項目負責人應滿足高級職稱及以上人員，具有注冊會計師執業資格證書，項目負責人必須是本單位正式職工，需提供勞動合同及近半年社保繳納證明復印件）。項目團隊成員不少于5人，其中具備10年以上內控評價、內部控制審計等從業經歷的人員不少于2人。

（五）信譽要求：未被列入“信用中國”網站失信主體名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單、重大稅收違法失信主體（分別提供查詢到的上述三項信用信息查詢記錄的網頁截圖，截圖應為該項目談判文件遞交截止日前1周內截圖，并加蓋公章，若弄虛作假一經核實取消申請人資格）。近三年（2022年、2023年、2024年）內沒有因嚴重違法導致責令停業或整頓處罰的記錄（提供書面承諾書）。具有良好的銀行資信和商業信譽（提供書面承諾書）；未處于被責令停產、財產被接管、凍結、破產狀態（提供書面承諾書）。

（六）與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加本項目競爭性談判。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加本項目競談。

（七）本項目不接受聯合體。

（八）資格審查方法：資格后審。

（九）其他：申請人向采購人保證，申請人提供的相關服務不會構成對任何第三方的專利、版權、商標權、商業秘密等知識產權或其他財產權利的侵犯；保證在服務期間對涉及采購人發展戰略、經營決策、企業管理、商業機密等內容建立嚴格的保密制度，不得泄露相關信息；如有上述情況發生，則責任由申請人承擔。

三、談判文件的獲取

于2025年3月19日17時00分前遞交響應文件。

四、競爭性談判響應文件的遞交及談判

1.競爭性談判響應文件遞交的截止時間為：2025年3月21日09時30分。

2.競爭性談判時間：同談判響應文件遞交截止時間。

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