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2024年廣東電網有限責任公司流程關鍵風險控制措施數字化管理路徑及實施機制研究項目采購公告

發布日期：2024-06-06
來源：電力資訊網
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1.采購條件

本采購項目2024年廣東電網有限責任公司流程關鍵風險控制措施數字化管理路徑及實施機制研究項目，采購人為廣東電網有限責任公司，項目資金已落實。該項目已具備采購條件，現對該項目進行公開競爭性談判采購。

2.項目概況和采購范圍

2.1項目概述：公司于2023年提出了開展基于流程的內控體系優化升級工作，依托業務流程的系統性重塑，立足流程、崗位的關鍵風險識別控制初步構建了流程關鍵風險庫。開展以流程關鍵風險庫為基礎的流程關鍵風險控制措施數字化管理路徑及實施機制研究，是應對當前企業管理模式升級和數字化轉型等新時代新問題的現實需要，是內控體系優化升級的重要舉措，主要解決內控與業務“兩張皮”、流程“第一責任人”履職不到位、風險控制措施落實難等問題，對保障公司高質量發展、推動公司做強做優做大具有重要意義。

課題研究重點聚焦不少于3個重點業務域開展基于企業架構的流程關鍵風險點及控制措施（探針規則）研究，開展控制措施在業務系統數字化落地的管理路徑研究，開展控制措施在業務系統數字化落地的工作機制研究等方面內容。

2.2采購范圍：1.開展基于企業架構的流程關鍵風險庫的研究。選取不少于3個重點業務領域（最多不超過6個）作為研究切入點，明確流程合規性審查標準、流程關鍵風險庫的出入庫標準、管理工具模板及管控機制等。協助完成選取領域的《流程關鍵風險庫》修編工作；

2.以數字化落地為引領，明確各業務域控制措施數字化規則（探針規則）的設計思路、工作方法，為各業務領域梳理《風控探針規則庫》提供統一方法論。

3.結合實際需要，優化完善控制措施在業務系統數字化落地的工作機制。

4.全面診斷重大風險評估存在的問題，研究重大風險識別評估的方法及運行機制。

5.開展成果應用的現場輔導及培訓，現場輔導的時間不少于80小時。

輸出成果包括：課題研究報告1份、工作標準1份、工作指引1份，發表論文1份。

項目服務期：合同簽訂之日起至2025年12月31日。

2.3項目實施地點：廣東省。

2.4采購分類：專項。

2.5項目類別：服務。

2.6資格審查方式：資格后審。

2.7資金落實情況：自籌資金，已落實。

2.8標的清單：

序號	標的名稱	標包號	標包名稱	最高投標限價(萬元)	最大中標數量	服務期	招標文件收取費用（元）	投標保證金（元）
1	2024年廣東電網有限責任公司流程關鍵風險控制措施數字化管理路徑及實施機制研究項目	1	2024年廣東電網有限責任公司流程關鍵風險控制措施數字化管理路徑及實施機制研究項目	42.04	1	合同簽訂之日起至2025年12月31日	不收取	不收取

2.9報價方式：本項目為總價報價，總價報價不得高于最高限價且不得低于成本價，否則視為無效報價。

2.10結算方式：總價包干（該總價包含差旅費、伙食費、專家評審費、稅費等一切費用），成交單位的成交價格即為合同總價。

3.供應商資格要求

3.1通用資格要求

序號	內容
1	供應商必須按照南方電網公司要求，完整辦理完成供應商登記。
2	供應商必須是中華人民共和國境內注冊合法運作的法人或其他組織，具有獨立承擔民事責任的能力、獨立承擔招標項目的能力和獨立履行合同的能力。
3	供應商為企業的，應具備有效的營業執照；供應商為事業單位的，應具備有效的事業單位法人證書；供應商為自然人的，應持有有效身份證明。
4	單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加同一標包的投標。
5	供應商沒有被國家市場監督管理機關在國家企業信用信息公示系統（www.gsxt.gov.cn)中列入嚴重違法失信企業名單。
6	供應商沒有被“信用中國”網站（www.creditchina.gov.cn)或“中國執行信息公開網”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）列入失信被執行人名單。
7	不接受聯合體投標。
8	不得存在的情形：投標人被南方電網公司供應鏈管理部門暫停或取消其投標資格，且未解除的。